LEI MUNICIPAL 3093, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre alteração dos anexos da Lei nº
3066, de 29 de dezembro de 2017 – Plano
Plurianual – PPA e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, por meio de
seus componentes legais, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo - Programa de Governo, Anexo - Resumo dos Programas e Ações
Por Localizador de Gastos e o Anexo - Resumo dos Programas por Macro Objetivos,
constantes na Lei nº 3066, de 29 de dezembro de 2017 - Plano Plurianual - PPA, passa a
vigorar conforme nomenclaturas e metas estatuídas através dos Anexos da presente Lei.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de dezembro de 2018.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína
Lei Municipal Publicada no DOM nº1719, Ano VII, sexta-feira, 28 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2383 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE A Porcentagem
25 25 25 25
220.000,00 237.000,00 248.850,00 261.292,50
2476 - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE Porcentagem
21 24 26 29
18.727.000,00 11.235.000,0 11.796.750,0 12.386.587,5
SAUDE
2478 - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - Porcentagem
21 24 26 29
5.633.415,00 7.437.215,00 7.809.075,75 8.199.529,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 67.00 73.00 77.00 83.00 24.580.415,00 18.909.215,00 19.854.675,75 20.847.409,54
TOTAL DO PROGRAMA:
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2060 - ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: APRIMORAMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO AO CUIDADO INTEGRAL DAS PESSOAS NOS VÁRIOS CICLOS DE VIDA (CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, ADULTO E IDOSO) CONSIDERANDO AS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1375 - CONSTRUCAO. REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE -
25 25 25 25
2.000.000,00 2.340.000,00 2.457.000,00 2.579.850,00
SAUDE
2373 - GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO -
21 24 26 29
5.090.500,00 8.242.500,00 8.654.625,00 9.087.356,25
SAUDE
2374 - ACiES BASICAS DA SAUDE BUCAL -
21 24 26 29
1.177.000,00 3.348.000,00 3.515.400,00 3.691.170,00
2376 - FORTALECER E AMPLIAR OS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - -
21 24 26 29
510.000,00 1.560.000,00 1.638.000,00 1.719.900,00
NASF
2379 - GESTAO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF -
21 24 26 29
4.200.500,00 8.502.500,00 8.927.625,00 9.374.006,25
2380 - GESTAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB FIXO -
21 24 26 29
6.800.000,00 9.558.000,00 10.035.900,0 10.537.695,0
2535 - GESTAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA -
21 24 26 29
1.250.000,00 3.060.000,00 3.213.000,00 3.373.650,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 151.00 169.00 181.00 199.00 21.028.000,00 36.611.000,00 38.441.550,00 40.363.627,50
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2061 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTCA
OBJETIVO: AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE, EM TEMPO ADEQUADO, COM ÊNFASE NA HUMANIZAÇÃO, EQUIDADE E NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE,
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2534 - GESTAO DAS ACiES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL -
21 24 26 29
3.710.000,00 0,00 0,00 0,00
2534 - GESTAO DAS ACiES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL -
21 24 26 29
0,00 2.490.000,00 2.614.500,00 2.745.225,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 3.710.000,00 2.490.000,00 2.614.500,00 2.745.225,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2062 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
OBJETIVO: AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE, EM TEMPO ADEQUADO, COM ÊNFASE NA HUMANIZAÇÃO, EQUIDADE E NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE,
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1377 - ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA -
0 25 0 0
0,00 4.750.000,00 4.987.500,00 5.236.875,00
ATENCAO ESPECIALIZADA
2375 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD/EMA A -
25 25 25 25
780.000,00 0,00 0,00 0,00
0 25 0 0
2375 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD/EMA -
25 25 25 25
0,00 1.444.000,00 1.516.200,00 1.592.010,00
0 25 0 0
2385 - MANUTENCAO DO SERVICOS DO SAMU A -
21 24 26 29
4.525.000,00 4.955.000,00 5.202.750,00 5.462.887,50
2536 - FORTALECIMENTO DO SERVICO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO -
21 24 26 29
453.000,00 523.200,00 549.360,00 576.828,00
2537 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -
25 25 25 25
1.344.450,00 1.845.000,00 1.937.250,00 2.034.112,50
2538 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA PESSOA COM -
25 25 25 25
5.475.000,00 4.750.000,00 4.987.500,00 5.236.875,00
DEFICIENCIA
2539 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA -
21 24 26 29
46.996.500,00 48.346.000,0 50.763.300,0 53.301.465,0
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 138.00 197.00 153.00 162.00 59.573.950,00 66.613.200,00 69.943.860,00 73.441.053,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO: REDUÇÃO E PREVENÇÃO DOS RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1376 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS/PROJETOS -
25 25 25 25
250.000,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00
EVENTUAIS NA AREA VIGILANCIA EM SAUDE
1377 - ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA -
25 25 25 25
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
ATENCAO ESPECIALIZADA
2363 - CONSOLIDACAO DO PLANO NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR -
25 25 25 25
772.842,00 873.136,00 916.792,80 962.632,45
2367 - EFETIVAR ACiES DO PROGRAMA NACIONAL DST. AIDS E HEPATITES -
25 25 25 25
220.000,00 233.460,00 245.133,00 257.389,68
2541 - DESENVOLVIMENTO DAS ACiES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. -
25 25 25 25
6.041.200,00 8.112.160,00 8.517.768,00 8.943.656,43
SAUDE AMBIENTAL. ENTOMOLOGICA E CONTROLE ANI
2542 - MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACiES DE VIGILANCIA -
25 25 25 25
2.939.522,00 3.829.475,00 4.020.948,75 4.221.996,20
SANITARIA
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 150.00 150.00 150.00 150.00 12.723.564,00 13.298.231,00 13.963.142,55 14.661.299,76
TOTAL DO PROGRAMA:
137.921.646,00 144.817.728,30 152.058.614,80
TOTAL DA UNIDADE:
121.615.929,00
TOTAL DO ORGÃO:
121.615.929,00 137.921.646,0 144.817.728, 152.058.614,
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA - CONSOLIDADO
UNIDADE: 0301 - CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA: 2032 - ACAO LEGISLATIVA.
OBJETIVO: APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1132 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO PODER L -
21 24 26 29
350.000,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00
1133 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E VEI -
21 24 26 29
200.000,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00
2477 - COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA -
21 24 26 29
13.531.500,00 15.026.500,0 15.777.825,0 16.566.716,2
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 63.00 72.00 78.00 87.00 14.081.500,00 15.576.500,00 16.355.325,00 17.173.091,25
TOTAL DO PROGRAMA:
16.355.325,00 17.173.091,25
TOTAL DA UNIDADE:
14.081.500,00 15.576.500,00
TOTAL DO ORGÃO:
14.081.500,00 15.576.500,00 16.355.325,0 17.173.091,2
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 4 - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2370 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - IMPAR -
22 24 26 28
40.000,00 115.000,00 120.750,00 126.787,50
2371 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMPAR -
22 24 26 28
2.870.000,00 3.523.000,00 3.699.150,00 3.884.107,50
2372 - CUSTEIO PREVIDENCIARIO DO IMPAR -
22 24 26 28
14.600.000,00 22.500.000,0 23.625.000,0 24.806.250,0
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 66.00 72.00 78.00 84.00 17.510.000,00 26.138.000,00 27.444.900,00 28.817.145,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2020 - EDIFICACAO DA SEDE DO IMPAR
OBJETIVO: MELHORIA E PRATICIDADE COM A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA - IMPAR.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1104 - EDIFICACAO DA SEDE DO IMPAR -
25 25 25 25
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTING-NCIA
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
9997 - RESERVA FINANCEIRA DO RPPS -
0,00 862.000,00 905.100,00 950.355,00
0 0 0 0 0,00 862.000,00 905.100,00 950.355,00
TOTAL DO PROGRAMA:
28.350.000,00 29.767.500,00
TOTAL DA UNIDADE:
19.010.000,00 27.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO:
19.010.000,00 27.000.000,00 28.350.000,0 29.767.500,0
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 5 - FD. DE ATIVIDADE MUN. COMUNITARIA DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0557 - FUNAMC-FUNDAÃAO DE ATIV.MUN.COM.DE ARAGUAINA
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2461 - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNAMC A -
22 23 26 29
50.000,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00
2475 - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA -
21 24 26 29
326.000,00 345.000,00 362.250,00 380.362,50
FUNAMC
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 43.00 47.00 52.00 58.00 376.000,00 365.000,00 383.250,00 402.412,50
TOTAL DO PROGRAMA:
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Usuário impressão: 66335710110*
1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2011 - INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1386 - CONSTRUCAO. REVITALIZACAO E EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS -
25 25 25 25
300.000,00 110.000,00 115.500,00 121.275,00
PUBLICOS
2555 - MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS -
25 25 25 25
246.000,00 456.000,00 478.800,00 502.740,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 50.00 50.00 50.00 50.00 546.000,00 566.000,00 594.300,00 624.015,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2031 - ASSIST-NCIA SOCIAL E COMUNITARIA
OBJETIVO: PROPORCIONAR A COMUNIDADE DE ARAGUAÍNA, O BEM ESTAR SOCIAL E DESENVOLVER SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIOS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1387 - AQUISICAO VEICULO. MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS -
25 25 25 25
70.000,00 0,00 0,00 0,00
2455 - DOACiES E CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO -
21 24 26 29
185.000,00 336.000,00 352.800,00 370.440,00
2456 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE USUARIO DA FUNAMC -
25 25 25 25
55.000,00 25.000,00 26.250,00 27.562,50
2556 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA -
25 25 25 25
40.000,00 0,00 0,00 0,00
2559 - ASSISTENCIA COMUNITARIA -
25 25 25 25
20.000,00 0,00 0,00 0,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 121.00 124.00 126.00 129.00 370.000,00 361.000,00 379.050,00 398.002,50
TOTAL DO PROGRAMA:
TOTAL DA UNIDADE:
1.292.000,00 1.292.000,00 1.356.600,00 1.424.430,00
TOTAL DO ORGÃO:
1.292.000,00 1.292.000,00 1.356.600,00 1.424.430,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0680 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2335 - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA -
21 24 26 29
3.145.000,00 2.597.000,00 2.726.850,00 2.863.192,50
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2336 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES -
21 24 26 29
1.650.000,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00
2338 - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE -
21 24 26 29
11.210.000,00 9.240.000,00 9.702.000,00 10.187.100,0
INFRAESTRUTURA
2491 - GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E RESIDUOS -
25 25 25 25
100.000,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00
SOLIDOS
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 88.00 97.00 103.00 112.00 16.105.000,00 12.737.000,00 13.373.850,00 14.042.542,50
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2009 - GESTAO DA DEFESA CIVIL
OBJETIVO: GESTAO DA DEFESA CIVIL
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2329 - ACiES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E RECONSTRUCAO -
25 25 25 25
350.000,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00
2331 - MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E DESASTRES -
25 25 25 25
190.000,00 80.000,00 84.000,00 88.200,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 50.00 50.00 50.00 50.00 540.000,00 430.000,00 451.500,00 474.075,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2011 - INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1100 - CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACiES. ESPACOS PUB. E -
25 25 25 25
72.450.000,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URB E RURAL
0 25 0 0
1100 - CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACiES. ESPACOS PUB. E -
25 25 25 25
0,00 77.773.000,0 81.661.650,0 85.744.732,5
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URB E RURAL
0 25 0 0
2339 - MANUTENCAO DE EDIFICACiES. ESPACOS PUBLICOS E SERVICOS DE A -
25 25 25 25
26.348.000,00 8.250.000,00 8.662.500,00 9.095.625,00
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
2340 - IMPLANTACAO. EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA -
25 25 25 25
9.245.000,00 9.714.000,00 10.199.700,0 10.709.685,0
URBANA E RURAL
2563 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA -
0 25 0 0
0,00 15.784.000,0 16.573.200,0 17.401.860,0
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 75.00 125.00 75.00 75.00 108.043.000,00 111.521.000,00 117.097.050,0 122.951.902,50
TOTAL DO PROGRAMA:
124.688.000,00 130.922.400,00 137.468.520,00
TOTAL DA UNIDADE:
124.688.000,00
TOTAL DO ORGÃO:
124.688.000,00 124.688.000,0 130.922.400, 137.468.520,
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 7 - GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0702 - GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 2000 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO
OBJETIVO: PROMOVER MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2300 - GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO A -
21 24 26 29
3.125.000,00 3.533.000,00 3.709.650,00 3.895.132,50
2302 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA -
21 24 26 29
1.264.000,00 1.164.000,00 1.222.200,00 1.283.310,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 42.00 48.00 52.00 58.00 4.389.000,00 4.697.000,00 4.931.850,00 5.178.442,50
TOTAL DO PROGRAMA:
TOTAL DA UNIDADE:
4.389.000,00 4.697.000,00 4.931.850,00 5.178.442,50
TOTAL DO ORGÃO:
4.389.000,00 4.697.000,00 4.931.850,00 5.178.442,50
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 8 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0803 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: ENGLOBA DESPESAS QUE NAO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB FORMA DE BENS OU
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2330 - ENCARGOS COM PASEP -
0,00 1.116.500,00 1.172.325,00 1.230.941,25
0 0 0 0 0,00 1.116.500,00 1.172.325,00 1.230.941,25
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2327 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A -
21 24 26 29
8.681.250,00 8.364.130,00 8.782.336,50 9.221.453,33
ADMINISTRACAO
2328 - FORMACAO CONTINUADA -
21 24 26 29
32.000,00 32.000,00 33.600,00 35.280,00
2330 - ENCARGOS COM PASEP -
25 25 25 25
1.015.000,00 0,00 0,00 0,00
2448 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES -
25 25 25 25
659.500,00 881.750,00 925.837,50 972.129,38
2557 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL -
25 25 25 25
17.000,00 17.000,00 17.850,00 18.742,50
2561 - OUVIDORIA -
0 25 0 0
0,00 37.000,00 38.850,00 40.792,50
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 117.00 148.00 127.00 133.00 10.404.750,00 9.331.880,00 9.798.474,00 10.288.397,71
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2011 - INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1388 - REVITALIZACAO DE PREDIO PUBLICO A -
25 25 25 25
1.510.000,00 1.466.370,00 1.539.688,50 1.616.672,93
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 1.510.000,00 1.466.370,00 1.539.688,50 1.616.672,93
TOTAL DO PROGRAMA:
12.510.487,50 13.136.011,89
TOTAL DA UNIDADE:
11.914.750,00 11.914.750,00
TOTAL DO ORGÃO:
11.914.750,00 11.914.750,00 12.510.487,5 13.136.011,8
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 9 - SEC. MUN. DA FAZENDA DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0904 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PROGRAMA: 2001 - GESTAO FINANCEIRA
OBJETIVO: VISA MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, GARANTIR OS CONTROLES E FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, BEM
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2304 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA -
21 24 26 29
11.309.000,00 10.705.000,0 11.240.250,0 11.802.262,5
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 11.309.000,00 10.705.000,00 11.240.250,00 11.802.262,50
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2002 - SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
OBJETIVO: EFETUAR PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO (INCLUSIVE CORREÇÃO DE VALORES DO PRINCIPAL) DECORRENTES DE ACORDOS FORMAIS DE RECONHECIMENTO DE
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2306 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA -
21 24 26 29
16.200.000,00 11.500.000,0 12.075.000,0 12.678.750,0
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 16.200.000,00 11.500.000,00 12.075.000,00 12.678.750,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 21 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2004 - CREDITO EDUCATIVO UNIVERSITARIO
OBJETIVO: CONCESSÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO EDUCATIVO UNIVERSITARIO A ALUNOS DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1889/1999 E 2661/2009
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2308 - CONCESSAO DE CREDITO EDUCATIVO -
21 24 26 29
1.300.000,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 1.300.000,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2067 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
OBJETIVO: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E A GESTÃO E A GESTÃO DE SETORES SETORIAIS BÁSICOS, QUE VISA O AUMENTO DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA FISCAL DO MUNICÍPIO.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1380 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA -
25 25 25 25
2.100.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2068 - MULTIFINALITÁRIO
OBJETIVO: MANTER UMA BASE DE DADOS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS ÚNICAS E INTEGRADAS, PROVENDO AS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2565 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO -
0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00
0 0 0 0 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 24 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTING-NCIA
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA A -
21 24 26 29
1.000.000,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 1.000.000,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00
TOTAL DO PROGRAMA:
33.080.250,00 34.734.262,50
TOTAL DA UNIDADE:
31.909.000,00 31.505.000,00
TOTAL DO ORGÃO:
31.909.000,00 31.505.000,00 33.080.250,0 34.734.262,5
Pág.: 25 / 69
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 10 - SEC. MUN. DE GOVERNO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 1014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2486 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
21 24 26 29
497.200,00 665.000,00 698.250,00 733.162,50
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 497.200,00 665.000,00 698.250,00 733.162,50
TOTAL DO PROGRAMA:
TOTAL DA UNIDADE:
497.200,00 665.000,00 698.250,00 733.162,50
TOTAL DO ORGÃO:
497.200,00 665.000,00 698.250,00 733.162,50
Pág.: 26 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 11 - SEC. MUN. DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS
UNIDADE: 1148 - SECRETARIA DE CAPTAÃAO DE RECURSOS E GESTAO DE REC
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2360 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEC DE -
21 24 26 29
780.000,00 780.000,00 819.000,00 859.950,00
CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 780.000,00 780.000,00 819.000,00 859.950,00
TOTAL DO PROGRAMA:
TOTAL DA UNIDADE:
780.000,00 780.000,00 819.000,00 859.950,00
TOTAL DO ORGÃO:
780.000,00 780.000,00 819.000,00 859.950,00
Pág.: 27 / 69
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 12 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 1230 - SEC. MUL. DE DESENV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2550 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO -
0 25 0 0
5.584.500,00 3.496.500,00 3.671.325,00 3.854.891,25
ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 0.00 25.00 0.00 0.00 5.584.500,00 3.496.500,00 3.671.325,00 3.854.891,25
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 28 / 69
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2011 - INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1357 - CONTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCiES DE ARAGUAINA -
25 25 25 25
2.100.000,00 2.245.000,00 2.357.250,00 2.475.112,50
1360 - CONSTRUCAO FEIRINHA -
25 25 25 25
2.100.000,00 2.070.000,00 2.173.500,00 2.282.175,00
1389 - EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS -
25 25 25 25
2.840.000,00 2.005.000,00 2.105.250,00 2.210.512,50
1390 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL -
0 25 0 0
0,00 850.000,00 892.500,00 937.125,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 75.00 100.00 75.00 75.00 7.040.000,00 7.170.000,00 7.528.500,00 7.904.925,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 29 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2012 - ECONOMIA SOLIDARIA
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CRIATIVA. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A INCLUSÃO PRODUTIVA, COM GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2345 - AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA E A -
25 25 25 25
10.000,00 0,00 0,00 0,00
COMPRA DIRETA PNAE
2468 - FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA -
21 24 26 29
602.000,00 732.000,00 768.600,00 807.030,00
2468 - FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA -
21 24 26 29
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 46.00 49.00 51.00 54.00 612.000,00 732.000,00 768.600,00 807.030,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2013 - DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL AGRONEG
OBJETIVO: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS PARA CAPCITAÇÃO E IPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS. ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1101 - REVITALIZACAO DO DISTRITO AGRO INDUSTRIAL DE ARAGUAINA A -
25 25 25 25
20.000,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00
1365 - IMPLANTACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E -
25 25 25 25
877.000,00 1.170.000,00 1.228.500,00 1.289.925,00
DERIVADOS
2348 - APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS -
25 25 25 25
165.000,00 0,00 0,00 0,00
2469 - REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM -
25 25 25 25
27.500,00 0,00 0,00 0,00
2494 - AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE CALCARIO -
25 25 25 25
356.000,00 0,00 0,00 0,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 125.00 125.00 125.00 125.00 1.445.500,00 1.230.000,00 1.291.500,00 1.356.075,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 31 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2014 - DESENV. DA INDUSTRIA
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A PRODUÇÃO INSDUSTRIAL SUSTENTÁVEL, A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E A DISSEMINAÇÃO O CONHECIMENTO VISANDO O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2349 - REALIZACAO E APIO DE EVENTOS COMERCIAIS E DE SERVICOS -
25 25 25 25
60.000,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00
2506 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO -
25 25 25 25
118.500,00 70.000,00 73.500,00 77.175,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 50.00 50.00 50.00 50.00 178.500,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 32 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2029 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA
OBJETIVO: 1. PROMOVER A CONSERVAÇÃO E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, O REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2422 - DESENVOVIMENTO DE PROJETOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL -
21 24 26 29
65.000,00 0,00 0,00 0,00
2423 - PREVENCAO E COMBATE A QUEIMADAS -
25 25 25 25
155.000,00 0,00 0,00 0,00
2508 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMA -
25 25 25 25
40.000,00 138.000,00 144.900,00 152.145,00
2562 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -
0,00 430.000,00 451.500,00 474.075,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 71.00 74.00 76.00 79.00 260.000,00 568.000,00 596.400,00 626.220,00
TOTAL DO PROGRAMA:
13.961.325,00 14.659.391,25
TOTAL DA UNIDADE:
15.120.500,00 13.296.500,00
TOTAL DO ORGÃO:
15.120.500,00 13.296.500,00 13.961.325,0 14.659.391,2
Pág.: 33 / 69
Usuário impressão: 66335710110*
1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 16 - SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 1605 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA E LAZER
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2394 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA A -
17 22 27 34
3.835.000,00 3.960.000,00 4.158.000,00 4.365.900,00
SEC. DE EDUCAÇÃO
2544 - GESTAO E MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE E -
25 25 25 25
2.974.000,00 0,00 0,00 0,00
JUVENTUDE
2545 - GESTAO E MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA CULTURA E -
25 25 25 25
1.777.000,00 2.160.000,00 2.268.000,00 2.381.400,00
LAZER
2564 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESPORTE, -
0 25 0 0
0,00 3.652.500,00 3.835.125,00 4.026.881,25
JUVENTUDE E LAZER
0.00 25.00 0.00 0.00 8.586.000,00 9.772.500,00 10.261.125,00 10.774.181,25
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 34 / 69
Usuário impressão: 66335710110*
1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2016 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
OBJETIVO: FOMENTAR EVENTOS, AÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS, VALORIZAR O ARTISTA, FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2357 - EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO CULTURAL E GESTAO CONSORCIADA A -
25 25 25 25
306.000,00 205.000,00 215.250,00 226.012,50
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 306.000,00 205.000,00 215.250,00 226.012,50
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 35 / 69
Usuário impressão: 66335710110*
1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2023 - EDUCACAO/ QUALIFICACAO PROF. JOVENS E AD
OBJETIVO: null
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2507 - GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PEJA -
0 0 0 0
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 36 / 69
Usuário impressão: 66335710110*
1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2024 - EDUCACAO INFANTIL PARA TODOS
OBJETIVO: OFERTAR UM ENSINO DE QUALIDADE PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA, AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2024 - GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO A -
25 25 25 25
490.000,00 335.000,00 351.750,00 369.337,50
2025 - GESTAO E MANUTENCAO DE CRECHES - PROINFANCIA -
25 25 25 25
277.000,00 257.000,00 269.850,00 283.342,50
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 50.00 50.00 50.00 50.00 767.000,00 592.000,00 621.600,00 652.680,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 37 / 69
Usuário impressão: 66335710110*
1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2025 - EDUCACAO DE QUALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL. IMPLEMENTAR POLITICAS PÚBLICAS E MECANISMO DE APOIO AO ENSINO
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2404 - APOIO AO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - IAS -
25 25 25 25
18.000,00 18.000,00 18.900,00 19.845,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 18.000,00 18.000,00 18.900,00 19.845,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 38 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2033 - TRANSPORTE ESCOLAR.
OBJETIVO: GARANTIR COM QUALIDADE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DAS ESCOLAS DO CAMPO; ASSEGURAR O TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2395 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE -
21 24 26 29
4.490.000,00 5.560.000,00 5.838.000,00 6.129.900,00
ENSINO
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 4.490.000,00 5.560.000,00 5.838.000,00 6.129.900,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 39 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2034 - ALIMENTCAO E NUTRICAO ESCOLAR
OBJETIVO: FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2400 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -
21 24 26 29
3.800.000,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 3.800.000,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 40 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2045 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO: MANTER E FORTALECER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2392 - GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
25 25 25 25
60.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
2507 - GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PEJA -
25 25 25 25
200.000,00 164.000,00 172.200,00 180.810,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 50.00 50.00 50.00 50.00 260.000,00 206.000,00 216.300,00 227.115,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 41 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2046 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO: MANTER E FORTALECER OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2397 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
25 25 25 25
24.000,00 32.000,00 33.600,00 35.280,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 24.000,00 32.000,00 33.600,00 35.280,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 42 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2047 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES
OBJETIVO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA REVITALIZAR AS UNIDADES ESCOLARES E DIRETORIAS DE ENSINO.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1370 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E -
25 25 25 25
360.000,00 301.000,00 316.050,00 331.852,50
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
1371 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E -
25 25 25 25
360.000,00 380.000,00 399.000,00 418.950,00
DIRETORIA DE ENSINO INFANTIL
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 50.00 50.00 50.00 50.00 720.000,00 681.000,00 715.050,00 750.802,50
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 43 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2048 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR
OBJETIVO: IMPLANTAR E REVITALIZAR AS UNIDADES ESCOLARES EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA USO DA COMUNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1121 - CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA -
25 25 25 25
1.220.000,00 1.040.000,00 1.092.000,00 1.146.600,00
URBANA E RURAL
1373 - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CEI/CRECHES -
25 25 25 25
3.790.000,00 3.740.300,00 3.927.315,00 4.123.680,75
1378 - CONSTRUCAO. AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO -
25 25 25 25
3.450.000,00 4.560.000,00 4.788.000,00 5.027.400,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 75.00 75.00 75.00 75.00 8.460.000,00 9.340.300,00 9.807.315,00 10.297.680,75
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 44 / 69
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2049 - CULTURA E LAZER
OBJETIVO: EDITAIS DE APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL; PATROCÍNIO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS; APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS POPULARES E DE IDENTIDADE CULTURAL;APOIO AO LAZER E
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2358 - REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS -
25 25 25 25
2.830.000,00 1.405.000,00 1.475.250,00 1.549.012,50
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 2.830.000,00 1.405.000,00 1.475.250,00 1.549.012,50
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 45 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2050 - ESPORTE E LAZER
OBJETIVO: PROPICIAR ESPAÇOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER QUE ATENDAM A CRESCENTE NECESSIDADE E DEMANDA DA POPULAÇÃO, ACREDITANDO NA INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1374 - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS -
25 25 25 25
2.920.000,00 0,00 0,00 0,00
1374 - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS -
0 25 0 0
0,00 1.850.000,00 1.942.500,00 2.039.625,00
0.00 25.00 0.00 0.00 2.920.000,00 1.850.000,00 1.942.500,00 2.039.625,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2051 - AUTONOMIA FINANCEIRA
OBJETIVO: REPASSAR AS ASSOCIAÇÕES DE APOIO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2401 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - AUTONOMIA FINANCEIRA A -
25 25 25 25
21.900.000,00 28.500.000,0 29.925.000,0 31.421.250,0
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 21.900.000,00 28.500.000,00 29.925.000,00 31.421.250,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2052 - INCENTIVO A LEITURA
OBJETIVO: EQUIPAR E MANTER A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL COM ACERVO BIBLIOFÁGICOS E ESQUIPAMENTOS.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2402 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL -
21 24 26 29
19.000,00 0,00 0,00 0,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 19.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 48 / 69
Usuário impressão: 66335710110*
1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2053 - EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: MANTER E FORTALECER A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2479 - GESTAO QUOTA SALARIO EDUCACAO Q.S.E -
21 24 26 29
1.650.000,00 2.165.000,00 2.273.250,00 2.386.912,50
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 1.650.000,00 2.165.000,00 2.273.250,00 2.386.912,50
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 49 / 69
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1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA
OBJETIVO: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS UNIDADES DE ENSINO.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2473 - GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% -
21 24 26 29
9.394.960,00 12.690.000,0 13.324.500,0 13.990.725,0
2474 - GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL -
21 24 26 29
5.362.000,00 7.210.000,00 7.570.500,00 7.949.025,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 42.00 48.00 52.00 58.00 14.756.960,00 19.900.000,00 20.895.000,00 21.939.750,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 50 / 69
Usuário impressão: 66335710110*
1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2055 - RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM VENCIMENTOS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, PROGRESSÕES, LICENÇAS, DATA BASE DOS PROFESSORES E PESSOAL ADMINISTRATIVOS DA REDE DE ENSINO.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2399 - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS -
21 24 26 29
17.901.600,00 18.100.000,0 19.005.000,0 19.955.250,0
2471 - GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 60% -
21 24 26 29
42.910.000,00 44.265.000,0 46.478.250,0 48.802.162,5
2472 - GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL -
21 24 26 29
19.410.000,00 22.770.000,0 23.908.500,0 25.103.925,0
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 42.00 48.00 52.00 58.00 80.221.600,00 85.135.000,00 89.391.750,00 93.861.337,50
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 51 / 69
Usuário impressão: 66335710110*
1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2065 - ESPORTE E JUVENTUDE
OBJETIVO: PUBLICAR EDITAIS, PATROCÍNIO A EVENTOS, REALIZAR EVENTOS TRADICIONAIS E OUTRAS AÇÕES QUE FORTALEÇAM AO ESPORTE E JUVENTUDE LOCAL.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2547 - REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS PERTINENTES AO ESPORTE E -
25 25 25 25
955.000,00 0,00 0,00 0,00
JUVENTUDE
2547 - REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS PERTINENTES AO ESPORTE E -
0 25 0 0
0,00 505.000,00 530.250,00 556.762,50
JUVENTUDE
2548 - EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO ESPORTIVA. JUVENIL E GESTAO A -
25 25 25 25
295.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSORCIADA
2548 - EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO ESPORTIVA. JUVENIL E GESTAO -
0 25 0 0
0,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
CONSORCIADA
0.00 50.00 0.00 0.00 1.250.000,00 715.000,00 750.750,00 788.287,50
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 52 / 69
Usuário impressão: 66335710110*
1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2066 - ESPAÇOS CULTURAIS E LAZER
OBJETIVO: PROPICIAR ESPAÇOS DE PRÁTICAS CULTURAIS E DE LAZER QUE ATENDAM A CRESCENTE NECESSIDADE E DEMANDA DA POPULAÇÃO, ACREDITANDO NA INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1103 - IMPLANTACAO. REFORMA E REVITALIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS A -
25 25 25 25
170.000,00 0,00 0,00 0,00
1379 - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER -
25 25 25 25
2.460.000,00 0,00 0,00 0,00
1379 - CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER -
0 25 0 0
0,00 1.870.000,00 1.963.500,00 2.061.675,00
0.00 25.00 0.00 0.00 2.630.000,00 1.870.000,00 1.963.500,00 2.061.675,00
TOTAL DO PROGRAMA:
172.446.800,00 181.069.140,00 190.122.597,00
TOTAL DA UNIDADE:
155.608.560,00
TOTAL DO ORGÃO:
155.608.560,00 172.446.800,0 181.069.140, 190.122.597,
Pág.: 53 / 69
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 18 - SEC. MUN. DE TRAB E ACAO SOCIAL DE ARAGUAINA
UNIDADE: 1849 - SEC. ASS. SOCIL. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2520 - GESTAO E MANUTENCAO DA SEMASTH A -
21 24 26 29
8.489.150,00 0,00 0,00 0,00
2520 - GESTAO E MANUTENCAO DA SEMASTH -
0 25 0 0
0,00 9.691.400,00 10.175.970,0 10.684.768,5
0.00 25.00 0.00 0.00 8.489.150,00 9.691.400,00 10.175.970,00 10.684.768,51
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2043 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS
OBJETIVO: AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DA FAZENDA DA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA.
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1367 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS A -
25 25 25 25
200.000,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 200.000,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2056 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS
OBJETIVO: PROPOR POSSÍVEIS FORMAS DE CONCRETIZAR POLÍTICAS SOCIAIS CAPAZES DE PROMOVER SOCIEDADES MAIS IGUALITÁRIAS E LIVRES, E REÚNE CONCEITOS BÁSICOS PARA A DEFINIÇÃO DE AÇÕES
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2521 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SETORIAIS -
25 25 25 25
820.000,00 503.500,00 528.675,00 555.108,75
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 820.000,00 503.500,00 528.675,00 555.108,75
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2057 - GESTÃO DA ASISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: PROMOVER SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL PARA FAMÍLIAS, INDIVÍDUOS E GRUPOS QUE DELES NECESSITAREM; CONTRIBUIR COM A INCLUSÃO E A
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2522 - GESTAO DO SUAS -
25 25 25 25
270.000,00 177.500,00 186.375,00 195.693,77
2523 - GESTAO DO CADUNICO E PBF -
25 25 25 25
1.100.000,00 500.500,00 525.525,00 551.801,25
2524 - EXECUCAO DE SERVICOS DE PSB -
25 25 25 25
435.000,00 492.750,00 517.387,50 543.256,88
2525 - EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA -
25 25 25 25
22.000,00 23.100,00 24.255,00 25.467,76
2526 - EXECUCAO DO P¦ROGRAMA ACESSUAS TRABALHO -
25 25 25 25
555.000,00 427.000,00 448.350,00 470.767,51
2527 - EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - MC -
25 25 25 25
499.390,00 424.140,00 445.347,00 467.614,37
2528 - EXECUCAO AEPETI -
25 25 25 25
145.000,00 170.500,00 179.025,00 187.976,26
2529 - EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - AC -
25 25 25 25
237.500,00 207.000,00 217.350,00 228.217,52
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 200.00 200.00 200.00 200.00 3.263.890,00 2.422.490,00 2.543.614,50 2.670.795,32
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2058 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO A CASA PRÓPRIA COM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE NECESSITAM DE MORADIA, REDUZINDO O DÉFICIT HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO, ELEVANDO A QUALIDADE
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2530 - EXECUCAO DO PROGRAMA MIN HA CASA. MINHA VIDA (PMCMV) -
25 25 25 25
245.000,00 90.000,00 94.500,00 99.225,00
2531 - EXECUCAO DO PTS / PMCMV -
25 25 25 25
615.000,00 1.240.000,00 1.302.000,00 1.367.100,00
2532 - EXECUCAO DO PROGRAMA CARTAO REFORMA -
25 25 25 25
220.000,00 190.000,00 199.500,00 209.475,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 75.00 75.00 75.00 75.00 1.080.000,00 1.520.000,00 1.596.000,00 1.675.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2059 - GESTÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)
OBJETIVO: O FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) É REGULAMENTADO PELA LEI FEDERAL 8.069/90 (ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) COM A FUNÇÃO NORMATIZAR, IMPLANTAR E EXECUTAR AS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2533 - EXECUCAO DO FIA -
25 25 25 25
370.000,00 890.000,00 934.500,00 981.225,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 370.000,00 890.000,00 934.500,00 981.225,00
TOTAL DO PROGRAMA:
15.789.259,50 16.578.722,58
TOTAL DA UNIDADE:
14.223.040,00 15.037.390,00
TOTAL DO ORGÃO:
14.223.040,00 15.037.390,00 15.789.259,5 16.578.722,5
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 19 - CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
UNIDADE: 1916 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2311 - COORDENACAO E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -
21 24 26 29
641.000,00 693.000,00 727.650,00 764.032,50
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 21.00 24.00 26.00 29.00 641.000,00 693.000,00 727.650,00 764.032,50
TOTAL DO PROGRAMA:
TOTAL DA UNIDADE:
641.000,00 693.000,00 727.650,00 764.032,50
TOTAL DO ORGÃO:
641.000,00 693.000,00 727.650,00 764.032,50
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 21 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 2110 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: ENGLOBA DESPESAS QUE NAO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB FORMA DE BENS OU
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1385 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS -
25 25 25 25
3.413.319,00 3.775.089,00 3.963.843,45 4.162.035,62
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 3.413.319,00 3.775.089,00 3.963.843,45 4.162.035,62
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2007 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA.
OBJETIVO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUDICIARIAS DO MUNICÍPIO, DEFESA E AJUIZAMENTO DAS ACOES EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE AUXILIAR OS ORGÃOS DA ADMINISTRACAO,
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2314 - COORDENACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS -
21 24 26 29
1.232.000,00 1.409.648,00 1.480.130,40 1.554.136,92
PROCURADORIA GERAL
2316 - MANUTENCAO DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS -
21 24 26 29
540.000,00 1.020.000,00 1.071.000,00 1.124.550,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 42.00 48.00 52.00 58.00 1.772.000,00 2.429.648,00 2.551.130,40 2.678.686,92
TOTAL DO PROGRAMA:
TOTAL DA UNIDADE:
5.185.319,00 6.204.737,00 6.514.973,85 6.840.722,54
TOTAL DO ORGÃO:
5.185.319,00 6.204.737,00 6.514.973,85 6.840.722,54
Pág.: 62 / 69
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 22 - AGENCIA MUN TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 2201 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMTT
PROGRAMA: 2010 - GESTAO DO TRANSITO
OBJETIVO: ESTRUTURAR E GERENCIAR O TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA. PLANEJAR E ORDENAR O TRÂNSITO E O TRANSPORTE BEM COMO PROMOVER ESTUDOS, PESQUISAS E AÇÕES EDUCATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1381 - ESTRUTURACAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E GUARDA -
25 25 25 25
348.430,00 82.000,00 86.100,00 90.405,00
MUNICIPAL
1382 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSITO -
25 25 25 25
271.000,00 141.000,00 148.050,00 155.452,50
2334 - EDUCACAO NO TRANSITO -
25 25 25 25
141.310,00 141.310,00 148.375,50 155.794,28
2499 - GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM -
25 25 25 25
5.758.747,00 4.005.667,00 4.205.950,35 4.416.247,87
GERAIS
2553 - MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL. VERTICAL E -
25 25 25 25
4.750.000,00 3.201.000,00 3.361.050,00 3.529.102,50
SEMAFORICA
2554 - GUARDA MUNICIPAL DE ARAGUAINA -
25 25 25 25
250.000,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 150.00 150.00 150.00 150.00 11.519.487,00 7.820.977,00 8.212.025,85 8.622.627,15
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 63 / 69
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2011 - INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
1383 - REVITALIZACAO DA RODOVIARIO -
25 25 25 25
800.000,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00
1384 - REVITALIZACAO DO AEROPORTO -
25 25 25 25
13.600.000,00 10.020.000,0 10.521.000,0 11.047.050,0
2551 - MANUTENCAO DA RODOVIARIA -
25 25 25 25
1.105.000,00 220.000,00 231.000,00 242.550,00
2552 - MANUTENCAO DO AEROPORTO -
25 25 25 25
2.266.482,00 1.460.000,00 1.533.000,00 1.609.650,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 100.00 100.00 100.00 100.00 17.771.482,00 11.850.000,00 12.442.500,00 13.064.625,00
TOTAL DO PROGRAMA:
Pág.: 64 / 69
Usuário impressão: 66335710110*
1.0 - I.V.R.J. - 22/01/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2044 - TRANSPORTE PUBLICO EFICIENTE
OBJETIVO: PROVER UM SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO ÁGIL, CONFORTÁVEL, LIMPO E ACESSÍVEL À TODA POPULAÇÃO, REDUZINDO O TEMPO DE DESLOCAMENTO, TORNANDO-SE A PRINCIPAL ALTERNATIVA DE
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2517 - SERVICOS DE TRANSPORTES PUBLICO -
25 25 25 25
2.000.000,00 1.950.000,00 2.047.500,00 2.149.875,00
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 2.000.000,00 1.950.000,00 2.047.500,00 2.149.875,00
TOTAL DO PROGRAMA:
22.702.025,85 23.837.127,15
TOTAL DA UNIDADE:
31.290.969,00 21.620.977,00
TOTAL DO ORGÃO:
31.290.969,00 21.620.977,00 22.702.025,8 23.837.127,1
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 23 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2301 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C
PROGRAMA: 2042 - GESTAO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO CENT
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES CONSORCIADAS DE FORMA EQUITATIVA, SUSTENTÁVEL E SOCIALMENTE JUSTA, COM FOCO NA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, VISANDO À MELHORIA
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2500 - MANUTENCAO DO CONSORCIO INETERMUNICIPAL DO CENTRO NORTE -
25 25 25 25
181.000,00 181.000,00 190.050,00 199.552,50
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 181.000,00 181.000,00 190.050,00 199.552,50
TOTAL DO PROGRAMA:
TOTAL DA UNIDADE:
181.000,00 181.000,00 190.050,00 199.552,50
TOTAL DO ORGÃO:
181.000,00 181.000,00 190.050,00 199.552,50
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
ÓRGÃO: 24 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
UNIDADE: 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
PROGRAMA: 2006 - GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DE RECURSOS E PROMOVER AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2412 - PLANEJAMENTO DA GESTAO -
25 25 25 25
45.000,00 0,00 0,00 0,00
2518 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE -
25 25 25 25
1.304.500,00 2.495.000,00 2.619.750,00 2.750.737,50
PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
2519 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - -
25 25 25 25
215.000,00 131.000,00 137.550,00 144.427,50
ARAGUAINA SUSTENTAVEL
2560 - REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS -
0 25 0 0
0,00 101.000,00 106.050,00 111.352,50
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 75.00 100.00 75.00 75.00 1.564.500,00 2.727.000,00 2.863.350,00 3.006.517,50
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2027 - MOBILIDADE URBANA
OBJETIVO: PROMOVER O ORDENAMENTO DO TRÂNSITO, TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E BENS, BEM COMO PLANEJAR A INFRAESTRUTURA VOLTADA PARA MOBILIDADE URBANA VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL,
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2419 - PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA A -
25 25 25 25
221.000,00 171.000,00 179.550,00 188.527,50
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 221.000,00 171.000,00 179.550,00 188.527,50
TOTAL DO PROGRAMA:
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2019
PROGRAMA: 2028 - ARAGUAINA CONECTADA
OBJETIVO: 1.CONSTRUÇÃO DA INFOVIA DIGITAL DE ARAGUAÍNA PARA A COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM ALTA VELOCIDADE ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, VIABILIZANDO A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS,
METAS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO
UNIDADE DE
MEDIDA FÍSICAS
FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021
2020 2021 2018 2019
2420 - INFOVIA. MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE INTERNET -
25 25 25 25
89.000,00 78.000,00 81.900,00 85.995,00
SEM FIO GRATUITA
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 25.00 25.00 25.00 25.00 89.000,00 78.000,00 81.900,00 85.995,00
TOTAL DO PROGRAMA:
TOTAL DA UNIDADE:
1.874.500,00 2.976.000,00 3.124.800,00 3.281.040,00
TOTAL DO ORGÃO:
1.874.500,00 2.976.000,00 3.124.800,00 3.281.040,00
TOTAL GERAL:
554.302.267,00 588.496.300,0 617.921.115, 648.817.170,
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